目  录

第一部分 南昌市殡葬管理处概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市殡葬管理处2021年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市殡葬管理处2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市殡葬管理处概况

一、单位主要职责

管理殡葬事宜，推进殡葬改革，提供殡仪和骨灰安葬服务。

二、单位基本情况

南昌市殡葬管理处编制人数80人，其中；部分补助事业编制80人；实有人数142人，其中：在职人数76人，包括部分补助事业人员76人,退休人员66人。

第二部分 2021年预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2021年收入预算总额为5557万元，比上年增加1162.81万元，增长率26.5%。其中：经费拨款补助76万元，占收入预算总额的1.4%；纳入预算内事业收入350万元，占预算总收入的6.3%；事业收入5000万元，占收入预算总额的90%；上年结余131万元，占收入预算总额的2.3%。

（二）预算支出情况

2021年支出预算总额为5557万元，比上年增1162.81万元，增长率26.5%加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出5426万元，占支出预算总额的97.6%；包括商品和服务支出5350万元、对个人和家庭的补助76万元；项目支出131万元，占支出预算总额的2.4%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出5474万元，占支出预算总额的98.5%；其他支出83万元，占支出预算总额的1.5%。

按部门预算支出经济分类科目划分：商品和服务支出5398万元，占支出预算总额的97.1%；对个人和家庭的补助76万元，占支出预算总额的1.4%；其他资本性支出83万元，占支出预算总额的1.5%。

（三）财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算426万元，较去年减少3650万元，减少率89.5%。主要原因是：本年我处业务收入纳入事业收入，不再纳入预算内管理。本年财政拨款支出占支出预算总额的7.7%，其中：社会保障和就业支出426万元，占支出预算总额的7.7%。

（四）政府性基金情况

2021年政府性基金预算为0万元，上年末结转福彩公益金83万元。

（五）机关运行经费

       本单位机关运行费5350万元。

（六）政府采购情况说明

2021年政府采购预算共安排3354.20万元，其中，货物预算1274.20万元，工程预算1200万元，服务预算880万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，我处实有车辆16辆，其中定编车辆0辆。

（八）预算绩效情况

2021年部门项目预算绩效0个。

2021年整体支出绩效目标如下：

数量指标：遗体处置量大于等于12000具；骨灰安葬安放量1000座等

时效指标：2021年1月1日-2021年12月31日

成本指标：殡仪服务成本大于3180万元；遗体处置成本350万等

满意度指标：服务对象满意度大于等于95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排事业收入60万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年一样。

公务接待费10万元。与上年一样

公务用车运行维护费50万元，与上年一样。

公务用车购置费0万元，与上年一样。

第三部分：南昌市殡葬管理处2021年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

（二）用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。